为进一步规范财务管理，节约运行成本，提高经费使用效率，经院务会研究，对我院财务管理进行了补充规定。

　　一、科研专项经费报销

　　依据科研管理科提供的科研专项合同书和院支持的自设课题，严格按照合同书列支范围进行报销，未列支和超支部分不予报销。

　　二、差旅费报销

　　出差人员填写“出差审批单”，经院领导审批同意后，送院财务科登记，出差结束后三日内办理报销手续。报销时应提供完整的出差原始凭证（加油费、过桥过路费、住宿费、培训费、差旅补助费等）方可报销。出差过程中发生的车票、住宿费、机票等按规定以公务卡结算。对实际发生住宿而无住宿发票的，不再报销伙食补助和公杂费。参加会议、培训、调研等活动的应提供通知文件，出差事由杜绝出现“公差”、“公事”、“电话通知”等模糊字样。对未经批准出差、超范围超标准开支、手续不齐全的，财务科不予报销。

　　三、车辆燃修费报销

　　进一步规范公务用车管理，车辆使用和燃修费报销严格按照上级有关规定执行。

　　四、办公用品报销

　　本规定所指办公用品指我院各部门日常工作所需的办公设备、文印耗材、办公家具等。办公用品采购应严格执行市财政采购管理办法，办理相关手续。办公用品由办公室统一采购、统一负责、专人管理，各部门领取办公用品实行签名登记制度。各部门自行采购，由部门负担，院财务不予报销。

　　本规定自2016年6月1日起执行。