为进一步规范办公用品的采购和管理工作，节约开支，特制定本制度。

一、本制度所称办公用品指我院各部门日常工作所需的办公设备、文印耗材、办公家具等。

二、办公用品采购实行计划审批。各部门所需办公用品，由部门负责人每半年填报购买申请表，经分管院长、院长批准后，进行统一采购。

三、办公用品实行统一采购。办公用品的采购由办公室统一负责，专人管理，不得自行采购。

四、办公用品实行建账管理。采购的物品，经清点验收后，由办公室会同财务科建立台账。固定资产购置需办理政府采购相关手续，购置发票须经使用人签字确认，各部门或个人负责管理的固定资产要妥善保管，防止丢失、损坏，工作变动时要及时办理移交手续。

五、办公用品由办公室统一发放。各部门领取办公用品实行签名登记制度。

六、办公室负责办公用品的维护和报废统计；财务科按照市财政局相关规定，负责固定资产的报废处置。

七、本制度自印发之日起执行。

附件：

1、办公用品领取表

2、办公用品需购单

附件1

办公用品领取表

注：此表一式两份，办公室、财务科各存一份。        采购日期：   年  月  日

附件2

办公用品需购单

部门:                      　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　主管院领导：　　  　　　　　　办公室主任：　　　　　　　  　　请购人：